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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006736
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 21.605.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.350.339
IVA
₲ 589.227
Retención DNCP
₲ 76.207
Retención IVA
₲ 589.227
Retención Renta
₲ 589.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155180
Monto Contrato
₲ 50.172.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.616.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.341.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340855
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTA Y TONERS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales