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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Nro. de Timbrado
12589123
Monto de la Factura
₲ 16.135.000
Nro. de Orden de Pago
1915
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.197.997
IVA
₲ 1.466.818
Retención DNCP
₲ 56.913
Retención IVA
₲ 440.045
Retención Renta
₲ 440.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157367
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.340.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343090
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos, Moto y Desmalezadora
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica