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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Nro. de Timbrado
13036046
Monto de la Factura
₲ 15.449.000
Nro. de Orden de Pago
1171
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.551.835
IVA
₲ 1.404.455
Retención DNCP
₲ 54.493
Retención IVA
₲ 421.336
Retención Renta
₲ 421.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VALDECIR MUSSI JUNIOR
RUC
6882933-7
Número de Contrato
16,17
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-164922
Monto Contrato
₲ 108.609.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.609.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.301.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353795
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica