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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Nro. de Timbrado
12749575
Monto de la Factura
₲ 15.340.750
Nro. de Orden de Pago
1525
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.588.774
IVA
₲ 1.394.614
Retención DNCP
₲ 54.669
Retención IVA
₲ 418.384
Retención Renta
₲ 278.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155780
Monto Contrato
₲ 19.565.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.565.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.606.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342289
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica