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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015407
Nro. de Timbrado
13103173
Monto de la Factura
₲ 52.200.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.168.603
IVA
₲ 4.745.455
Retención DNCP
₲ 184.124
Retención IVA
₲ 1.423.637
Retención Renta
₲ 1.423.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
68/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155315
Monto Contrato
₲ 156.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.381.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.978.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia