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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013967
Nro. de Timbrado
12850015
Monto de la Factura
₲ 26.100.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.408.844
IVA
₲ 2.372.727
Retención DNCP
₲ 50.247
Retención IVA
₲ 384.545
Retención Renta
₲ 256.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
68/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155315
Monto Contrato
₲ 156.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.381.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.978.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia