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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005970
Nro. de Timbrado
12610726
Monto de la Factura
₲ 52.750.000
Nro. de Orden de Pago
1523
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.164.290
IVA
₲ 4.795.455
Retención DNCP
₲ 187.982
Retención IVA
₲ 1.438.637
Retención Renta
₲ 959.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155674
Monto Contrato
₲ 120.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.579.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342308
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con Carácter Sustentable
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica