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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018220
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 4.818.463
Nro. de Orden de Pago
784
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.811.938
IVA
₲ 1.849.848

Retención DNCP
₲ 6.525
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
009/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-163101
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.818.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.811.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341074
Nombre de la Licitación
07 - Adquisición de Pasaje Aéreo Internacional (Proyecto 783-CONACYT)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud