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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 4.731.134
Nro. de Orden de Pago
12671
Fecha de Orden de Pago
20-01-2011
Fecha Emisión Cheque
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.731.134
IVA
Retención DNCP
₲ 18.925
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEXUS S.R.L.
RUC
80013521-0
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CD-26001-10-17813
Monto Contrato
₲ 4.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.731.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195078
Nombre de la Licitación
KIT HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco