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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035765
Monto de la Factura
₲ 8.207.924
Nro. de Orden de Pago
12549
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.207.924
IVA
Retención DNCP
₲ 30.758
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-26001-10-14662
Monto Contrato
₲ 8.631.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.238.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.207.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195623
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE MATERIALES (PINTURA) PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco