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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 26.386.000
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
11-07-2012
Fecha Emisión Cheque
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.092.607
IVA
Retención DNCP
₲ 94.030
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48629
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.579.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.485.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229131
Nombre de la Licitación
Provision de Tinta y Toners
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales