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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0114252
Nro. de Timbrado
12158109
Monto de la Factura
₲ 23.550.000
Nro. de Orden de Pago
1650
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.395.621
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.924
Retención IVA
₲ 642.273
Retención Renta
₲ 428.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-136309
Monto Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.488.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317016
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cemento Vulcanizante y Catalizador para Reparacion de Cintas Transportadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc