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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017181
Nro. de Timbrado
12318896
Monto de la Factura
₲ 2.288.000
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.846
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.154
Retención IVA
₲ 62.400
Retención Renta
₲ 41.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-144357
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.781.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.369.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333347
Nombre de la Licitación
Servicio de Currier
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc