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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001530
Nro. de Timbrado
11803012
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.944
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125354
Monto Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302006
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales