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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Nro. de Timbrado
11207289
Monto de la Factura
₲ 576.400
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.346
IVA
₲ 52.400
Retención DNCP
₲ 2.054
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-124046
Monto Contrato
₲ 576.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304715
Nombre de la Licitación
10 - Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud