- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000472
Nro. de Timbrado
11729032
Monto de la Factura
₲ 7.185.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.832.804
IVA
₲ 653.182
Retención DNCP
₲ 25.605
Retención IVA
₲ 195.955
Retención Renta
₲ 130.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
623-624
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120394
Monto Contrato
₲ 64.958.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.122.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.936.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304448
Nombre de la Licitación
COMPRA DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica