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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000454
Nro. de Timbrado
11729032
Monto de la Factura
₲ 6.730.500
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.583
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 183.559
Retención Renta
₲ 122.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
623-624
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120394
Monto Contrato
₲ 64.958.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.122.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.936.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304448
Nombre de la Licitación
COMPRA DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica