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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Nro. de Timbrado
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 1.930.000
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.923.122
IVA
₲ 175.455
Retención DNCP
₲ 6.878
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120013
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.744.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303394
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica