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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000270
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 30.937.500
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.421.000
IVA
₲ 2.812.500
Retención DNCP
₲ 110.250
Retención IVA
₲ 843.750
Retención Renta
₲ 562.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
625
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120415
Monto Contrato
₲ 49.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.960.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.444.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304447
Nombre de la Licitación
COMPRA DE PAPELES DE OFICINA, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica