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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Nro. de Timbrado
11340009
Monto de la Factura
₲ 13.850.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.171.099
IVA
₲ 1.259.091
Retención DNCP
₲ 49.356
Retención IVA
₲ 377.727
Retención Renta
₲ 251.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-118730
Monto Contrato
₲ 13.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.171.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301946
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Sanitario
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica