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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008005
Nro. de Timbrado
11506451
Monto de la Factura
₲ 3.346.000
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
26-01-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.181.985
IVA
₲ 304.182
Retención DNCP
₲ 11.924
Retención IVA
₲ 91.255
Retención Renta
₲ 60.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122106
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.324.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304661
Nombre de la Licitación
01 - Adquisición de Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud