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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007403
Nro. de Timbrado
11506451
Monto de la Factura
₲ 412.500
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
05-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.030
IVA
₲ 37.500
Retención DNCP
₲ 1.470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122106
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.324.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304661
Nombre de la Licitación
01 - Adquisición de Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud