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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Nro. de Timbrado
11354872
Monto de la Factura
₲ 1.685.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.995
IVA
₲ 153.182
Retención DNCP
₲ 6.005
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120285
Monto Contrato
₲ 16.789.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.789.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.042.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303408
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica