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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Nro. de Timbrado
11190510
Monto de la Factura
₲ 3.234.000
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.075.475
IVA
₲ 294.000
Retención DNCP
₲ 11.525
Retención IVA
₲ 88.200
Retención Renta
₲ 58.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-118655
Monto Contrato
₲ 3.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.234.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.075.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301946
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Sanitario
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica