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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001868
Nro. de Timbrado
11342506
Monto de la Factura
₲ 2.775.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.974
IVA
₲ 252.273
Retención DNCP
₲ 9.889
Retención IVA
₲ 75.682
Retención Renta
₲ 50.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-118573
Monto Contrato
₲ 62.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.317.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica