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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Nro. de Timbrado
11342506
Monto de la Factura
₲ 59.600.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.678.516
IVA
₲ 5.418.182
Retención DNCP
₲ 212.393
Retención IVA
₲ 1.625.455
Retención Renta
₲ 1.083.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-118573
Monto Contrato
₲ 62.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.317.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica