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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00420
Nro. de Timbrado
11434902
Monto de la Factura
₲ 11.999.300
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.116
IVA
₲ 1.090.545
Retención DNCP
₲ 42.761
Retención IVA
₲ 327.254
Retención Renta
₲ 218.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-129886
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.999.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304750
Nombre de la Licitación
15 - Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud