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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Nro. de Timbrado
11725653
Monto de la Factura
₲ 3.087.950
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
17-10-2016
Fecha Emisión Cheque
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.309.227
IVA
₲ 280.723
Retención DNCP
₲ 8.761
Retención IVA
₲ 84.217
Retención Renta
₲ 56.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
174/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122549
Monto Contrato
₲ 22.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.626.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.077.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia