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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Nro. de Timbrado
11473944
Monto de la Factura
₲ 6.512.500
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.193.269
IVA
₲ 592.045
Retención DNCP
₲ 23.208
Retención IVA
₲ 177.614
Retención Renta
₲ 118.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-120287
Monto Contrato
₲ 6.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.512.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.193.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303408
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica