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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Nro. de Timbrado
11614286
Monto de la Factura
₲ 21.986.600
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.908.857
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.352
Retención IVA
₲ 599.635
Retención Renta
₲ 399.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
654
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-127438
Monto Contrato
₲ 21.986.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.986.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.908.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314634
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES VARIAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica