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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
11447844
Monto de la Factura
₲ 19.999.800
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.446
IVA
₲ 1.818.164
Retención DNCP
₲ 71.272
Retención IVA
₲ 545.449
Retención Renta
₲ 363.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Guzman Ortiz Rodriguez
RUC
2326919-7
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121060
Monto Contrato
₲ 89.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.046.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.065.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306080
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado