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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Nro. de Timbrado
11590407
Monto de la Factura
₲ 12.686.500
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.064.631
IVA
₲ 1.153.318
Retención DNCP
₲ 45.210
Retención IVA
₲ 345.995
Retención Renta
₲ 230.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
009/16
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-126987
Monto Contrato
₲ 12.686.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.686.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.064.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304744
Nombre de la Licitación
13 - Adquisición de Insumos, Reactivos VARIOS para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud