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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Nro. de Timbrado
001-001-0000974
Monto de la Factura
₲ 30.950.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.432.887
IVA
₲ 2.813.636
Retención DNCP
₲ 110.295
Retención IVA
₲ 844.091
Retención Renta
₲ 562.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
014/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-130052
Monto Contrato
₲ 30.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.432.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304731
Nombre de la Licitación
12 - Adquisición de Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud