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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Nro. de Timbrado
11610784
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.655
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121401
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.636.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303420
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Desmalezadora
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica