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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-005-0015614
Nro. de Timbrado
15961529
Monto de la Factura
₲ 122.060.514
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.176.770
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 443.857
Retención IVA
₲ 3.328.923
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
4/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22016-23-228434
Monto Contrato
₲ 122.060.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.949.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.176.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron