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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Nro. de Timbrado
13235909
Monto de la Factura
₲ 119.370.000
Nro. de Orden de Pago
4491
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.437.859
IVA
₲ 10.851.818
Retención DNCP
₲ 421.051
Retención IVA
₲ 3.255.545
Retención Renta
₲ 3.255.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-180332
Monto Contrato
₲ 119.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.437.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360010
Nombre de la Licitación
adquisicion de aros y/o anillos de seguridad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn