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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Nro. de Timbrado
13126809
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
4794
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.264.200
IVA
₲ 3.500.000
Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 1.050.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YOLANDA CONCEPCION BENITEZ SERVIN
RUC
344216-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-181278
Monto Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.264.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364308
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA AMBIENTAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn