- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Nro. de Timbrado
13784600
Monto de la Factura
₲ 23.099.000
Nro. de Orden de Pago
4882
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.757.578
IVA
₲ 2.099.909
Retención DNCP
₲ 81.476
Retención IVA
₲ 629.973
Retención Renta
₲ 629.973
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-185403
Monto Contrato
₲ 23.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.099.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.757.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368970
Nombre de la Licitación
adquisicion de repuestos informaticos - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn