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Datos del Pago
Nro. de Factura
6706,7136
Nro. de Timbrado
14003450
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. de Orden de Pago
5099
Fecha de Orden de Pago
18-06-2020
Fecha Emisión Cheque
18-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.185.271
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.183
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
₲ 63.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAUCE S.A.
RUC
80092297-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-172528
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.379.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356740
Nombre de la Licitación
servicio de extraccion de basuras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn