- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010647
Nro. de Timbrado
14397847
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. de Orden de Pago
5362
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.891
IVA
₲ 52.727
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAUCE S.A.
RUC
80092297-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-172528
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.379.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356740
Nombre de la Licitación
servicio de extraccion de basuras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn