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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003246
Nro. de Timbrado
13464288
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. de Orden de Pago
4394
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.891
IVA
₲ 52.727
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAUCE S.A.
RUC
80092297-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-172528
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.379.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356740
Nombre de la Licitación
servicio de extraccion de basuras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn