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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000058
Nro. de Timbrado
15766340
Monto de la Factura
₲ 5.580.000
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.402.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-212369
Monto Contrato
₲ 31.479.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.591.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.477.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones