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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Nro. de Timbrado
15137199
Monto de la Factura
₲ 31.000.004
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.013.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 112.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO
RUC
1096771-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-212370
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.604.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.295.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones