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Datos del Pago
Nro. de Factura
347/348
Monto de la Factura
₲ 5.423.625
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
26-07-2010
Fecha Emisión Cheque
26-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.423.625
IVA
Retención DNCP
₲ 20.708
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-2955
Monto Contrato
₲ 5.423.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.464.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.420.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196692
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado