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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 3.090.000
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
19-11-2010
Fecha Emisión Cheque
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.000
IVA
Retención DNCP
₲ 36.136
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN PASTOR ESPINOZA LOPEZ
RUC
1155583-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-13877
Monto Contrato
₲ 3.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.126.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202799
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PC E IMPRESORAS LASER
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas