- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 20.324.800
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
09-11-2010
Fecha Emisión Cheque
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.324.800
IVA
Retención DNCP
₲ 77.604
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO
RUC
3244613-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-12831
Monto Contrato
₲ 50.812.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.214.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.136.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202795
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas