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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009659
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 6.660.000
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.207.120
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.250
Retención IVA
₲ 181.636
Retención Renta
₲ 242.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-240411
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.308.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.414.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439268
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas