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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000447
Nro. de Timbrado
16986114
Monto de la Factura
₲ 12.479.700
Nro. de Orden de Pago
6578
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.631.081
IVA
₲ 1.134.518
Retención DNCP
₲ 43.565
Retención IVA
₲ 340.355
Retención Renta
₲ 453.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-240581
Monto Contrato
₲ 31.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.925.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.087.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438868
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COURRIER NACIONAL ad referendum
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia