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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001037
Nro. de Timbrado
16986479
Monto de la Factura
₲ 164.565.500
Nro. de Orden de Pago
750
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.375.046
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 574.484
Retención IVA
₲ 4.488.150
Retención Renta
₲ 5.984.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238601
Monto Contrato
₲ 164.565.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.421.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.375.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - PROYECTO CONACYT SERT20-54 - AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas