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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001969
Nro. de Timbrado
13386129
Monto de la Factura
₲ 30.794.000
Nro. de Orden de Pago
933
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.676.690
IVA
₲ 1.466.381
Retención DNCP
₲ 117.310
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-174239
Monto Contrato
₲ 46.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.106.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366067
Nombre de la Licitación
Adquisición de víveres para Familias Indigentes
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro